На территории муниципального образования «Онгудайский район» в 2015 году реализовывалось 4 муниципальными программами в соответствии с Положением о муниципальных программах «Онгудайский район», утвержденным Постановлением Главы администрации района (аймака) МО «Онгудайский район » от 02.06.2014 года № 370/1.
В перечень включены:
1. Экономическое развитие;
2. Социальное развитие;
3. Управление муниципальными финансами и имуществом;v 4. Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения.
Сведения об использовании местного бюджета МО «Онгудайский район» и иных средств на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).
В 2015 году на реализацию муниципальных программ МО «Онгудайский район» за счет всех источников направлено 425426,68 тыс. рублей или 99,43% от плана (план 427886,48 тыс. рублей), в том числе:
средства республиканского и федерального бюджетов 222072,42 тыс. рублей или исполнено на 99,96% (222179,20 тыс. рублей), что составляет 51,93% от общего объема;
местный бюджет – 203357,26 тыс. рублей или исполнено на 98,86% (план 205707,28 тыс. рублей), что составляет 48,08% от общего объема;
Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период.
В целом наблюдается планомерная работа администраторов и участников программ по реализации мероприятий муниципальных программ. По итогам 2015 года из 67 показателей целей муниципальных программ МО «Онгудайский район», подпрограмм, аналитических и ведомственных целевых программ выполнены и перевыполнены 62 показателя (92,54%)
1. Экономическое развитие.
Муниципальная программа направлена на достижение цели: экономическое развитие. Администратор – Администрация МО «Онгудайский район» (Отдел экономики администрации МО «Онгудайский район»).
Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:v 1) Развитие конкурентных рынков
2) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
3) Создание условий для развития инвестиционного, имиджевого потенциала.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства составил 0% от утвержденного программой значения (целевое значение – 35%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 65%;
2) Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 31% от утвержденного программой значения (целевое значение – 25%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 75%;
3) Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий составил 26,5% от утвержденного программой значения (целевое значение 25 %). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 73,5%;
4) Количество принятых нормативно-правовых актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность составляет 19% от утвержденного программой значения (целевое значение 15%). Темп роста показателя к уровню 2014 года составил 79%.
Из 3 показателя подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 12 показателю, по 12 показателям выполнены значение.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 39953,82 тыс. рублей, расходы исполнены на 99,60% от плана.
Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджета составили 8548,30 тыс. рублей.
Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме ____ тыс. рублей или 31243,94 % от плана.
Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из __ подпрограмм 3 реализована на уровне эффективного.
Из 12 ведомственных целевых программ 12 реализованы на уровне эффективного.
2. Социальное развитие.
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Социальное развитие МО «Онгудайский район».
Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:
1) Развитие культуры и спорта;
2) Развитие образование.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 100%,что составило 120% от утвержденного программой значения.
2) Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 18%,что составило 38% от утвержденного программой значения.
3) Доля детей, охваченных образовательными программами дошкольного образования в общей численности детей от 3 до 7 лет – 86%;что составило 130,5 % от утвержденного программой значения.
4) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет – 88,5%; что составило 110,9% от утвержденного программой значения.
5) Доля зданий муниципальных учреждений, соответствующих санитарным нормам и требованиям СанПина, в общей численности зданий муниципальных учреждений – 42%;что составило 94,6 % от утвержденного программой значения.
6) Охват населения библиотечным обслуживанием – 9109 ед., что составило 100 % от утвержденного программой значения.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 329367,26 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 327728,95 тыс. рублей или 99,50% от плана.
Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджета составили 184186,64 тыс. рублей или 100% от плана (184186,64 тыс. рублей)
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 143542,31 тыс. рублей или 98,88% от плана.
Расходов за счет иных источников не осуществлялось.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 3 подпрограмм 2 реализована на уровне высокоэффективно.
Из 32 ведомственных целевых программ 28 реализованы на уровне высокоэффективно, 3 – эффективно, 1-низкоэффетивно.
3. Управление муниципальными финансами и имуществом.
Муниципальная программа направлена на достижение цели: проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом. Администратор – Управление экономики и финансов администрации МО «Онгудайский район».
Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:
1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами;
2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 25,59% что составило 105982,51т.рублей от утвержденного значения (план 94389,58 тыс.рублей);
2) Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 0% что составляет 100% от утвержденного значения;
3) Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя региона сложились в размере 3700 рублей или 87,24% от утвержденного значения (план 4241,3тыс.руб.);
4) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади муниципального района составило 58,6%, что составляет 103,4% от утвержденного значения.
Из пяти показателей муниципальной программы по 4 выполнены, 1 показателя цели не достигнуты.
Из 10 показателя подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ перевыполнены плановые значения по 8 показателям и 2 показателей не достигнуты.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 41115,94 тыс. рублей, расходы исполнены на 99,41% от плана.
Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджета составило 5890,04 тыс. рублей или 99,83% от плана.
Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 35225,90 тыс. рублей или 99,35 % от плана.
Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективное, из 2 подпрограмм 2 реализована на уровне высокоэффективно.
Из 8 ведомственных целевых программ 6 реализованы на уровне высокоэффективно, 2 – эффективное.
4.Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения.
Муниципальная программа направлена на достижение цели: Повышение эффективности систем жизнеобеспечения.
Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:
1)Создание условий для развития инфраструктуры района;
2)Создание условий для развития обеспечения безопасности населения;
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:
1) Улучшение состояния территорий района;
2) Экономия топливно-энергетических ресурсов составила 4,2 %, что составило 100% от утвержденного программой значения;
3) Готовность аварийно-спасательной службы к выполнению задач по зашита населения и территорий муниципального образования от ЧС;
4) Количество совершенных дорожно-транспортных происшествий за год – 167, что составило 123,71 % от утвержденного целевого значения (плановое значение – 135 ДТП).
Из шести показателей муниципальной программы по 4 выполнены, 1 перевыполнены и 1 показателя цели не достигнуты.
Из 7 показателя подпрограмм муниципальной программы и целей ведомственных целевых программ выполнены плановые значения по 5 показателям и 2 показателя перевыполнены.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 16789,55 тыс. рублей, расходы исполнены на 97,58 % от плана.
Расходы за счет средств республиканского и федерального составили 4773,0 тыс. рублей или 100 % от плана. Расходы за счет средств бюджета МО «Онгудайский район» - 12016,55 тыс. рублей или 96,66 % от плана.
Расходы за счет иных источников в 2015 году не предусмотрены.
Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из 2 подпрограмм 2 реализована на уровне эффективного.
Из 16 ведомственных целевых программ 14 реализованы на уровне высокоэффективно.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).
По итогам 2015 года оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Онгудайский район» проводится на основе Порядка проведения и методика оценки эффективности муниципальных программ.
По итогам оценки эффективности из 4 муниципальных программ 3 программы реализованы на уровне высокоэффективно и 1 на уровне эффективно.
Из 11 подпрограмм муниципальных программ более половины реализованы на уровне высокоэффективно и 5 - на уровне эффективно.
К муниципальным программам МО «Онгудайский район», реализованным на уровне высокой эффективности, относятся:
Экономическое развитие;
Социальное развитие;
Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования.
К муниципальным программам МО «Онгудайский район», реализованным на уровне эффективного, относятся:
Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения.